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2016年预算情况附表
作者:金山初级中学    文章来源:暂无    点击数:88    更新时间:2016-02-22 12:37    
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Overview

附表1-部门收支总表
附表2-财政拨款收支总表
附表3-部门非税收入明细表
附表4-部门财政拨款支出明细表1
附表5-部门财政拨款支出明细表2
附表6-部门“三公”经费预算表

Sheet 1: 附表1-部门收支总表

附表1:






2016年度部门收支预算总表

编制单位:上海市金山初级中学


单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按支出性质和经济分类) 预算数

一、财政拨款收入 2547.27 一、一般公共服务支出
一、基本支出 2375.96

  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
人员经费 2014.15

二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费 361.81

三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出 304.03

四、经营收入
五、教育支出 2389.25 基本建设类项目


五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目 304.03

六、其他收入 132.72 七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出




八、社会保障和就业支出 20.73 四、经营支出




九、医疗卫生与计划生育支出 172.79 五、对附属单位补助支出




十、节能环保支出
基本支出和项目支出合计 2679.99



十一、城乡社区支出






十二、农林水支出
支出经济分类合计 2679.99



十三、交通运输支出
工资福利支出 1894.83



十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出 582.16



十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助 182.95



十六、金融支出
对企事业单位的补贴




十七、援助其他地区支出
债务利息支出




十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出




十九、住房保障支出 97.22 其他资本性支出 20.05



二十、粮油物资储备支出
其他支出




二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计 2679.99 本年支出合计 2679.99

动用结转和结余
当年结转和结余


合计 2679.99 合计 2679.99

注:全口径部门预算收支,数据与部门预算下达数保持一致。(其中,市级财政列支结转结余预算下达指标纳入表中“其它收入”栏)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”是单位的“其它资金结转和结余”(或“非财政补助结转和结余”)与“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)两部分组成。


Sheet 2: 附表2-财政拨款收支总表

1








2016年度部门财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市金山初级中学







单位:万元
收 入 支 出 支 出
项 目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2547.27 一、一般公共服务支出


一、基本支出 2375.96 2375.96
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出


人员经费 2014.15 2014.15


三、国防支出


日常公用经费 361.81 361.81


四、公共安全支出


二、项目支出 171.31 171.31


五、教育支出 2256.53 2256.53
基本建设类项目




六、科学技术支出


行政事业类项目 171.31 171.31


七、文化体育与传媒支出


基本支出和项目支出合计 2547.27 2547.27


八、社会保障和就业支出 20.73 20.73






九、医疗卫生与计划生育支出 172.79 172.79






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出


支出经济分类合计 2547.27 2547.27


十二、农林水支出


工资福利支出 1894.82 1894.82


十三、交通运输支出


商品和服务支出 449.45 449.45


十四、资源勘探信息等支出


对个人和家庭的补助 182.95 182.95


十五、商业服务业等支出


对企事业单位的补贴




十六、金融支出


债务利息支出




十七、援助其他地区支出


基本建设支出




十八、国土海洋气象等支出


其他资本性支出 20.05 20.05


十九、住房保障支出 97.22 97.22
其他支出




二十、粮油物资储备支出








二十一、其他支出








二十二、债务还本支出








二十三、债务付息支出






本年收入合计 2547.27 本年支出合计 2547.27 2547.27
动用结转和结余
当年结转和结余


合计 2547.27 合计 2547.27 2547.27
注:数据与部门预算下达数保持一致,包括一般公共预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)、政府性基金预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”仅是单位的“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)。

Sheet 3: 附表3-部门非税收入明细表

附表3:






2016年度部门非税收入预算明细表
编制单位:上海市金山初级中学





单位:万元
收入科目 预算数 

合计 一般公共预算 政府性基金预算
103


非税收入 0.5 0.5
103 04

行政事业性收费收入 0

103 04 27
教育行政事业性收费收入 0

103 04 27 50 其他缴入国库的教育行政事业性收费 0

103 04 27 53 普通高中 0

103 04 27 55 中等职业学校 0

103 07

国有资源(资产)有偿使用收入 0.5 0.5
103 07 05
利息收入 0.5 0.5
103 07 05 99 其他利息收入 0.5 0.5
103 99

其他收入 0 0
103 99 99
其他收入 0 0
103 99 99 00 其他收入 0









合计 0.5 0.5

Sheet 4: 附表4-部门财政拨款支出明细表1

附表4:








2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
编制单位:上海市金山初级中学






单位:万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
205

教育 2256.53 2085.22 171.31


205 01
教育管理事务 0 0



205 01 01 行政运行 0




205 02
普通教育 2172.91 2085.22 87.69


205 02 01 学前教育 2172.91 2085.22 87.69


205 02 02 小学教育 0




205 02 03 初中教育 0




205 02 04 高中教育 0




205 03
职业教育 0 0 0


205 03 02 中专教育 0




205 04
成人教育 0 0 0


205 04 03 成人高等教育 0




205 07
特殊教育 0 0 0


205 07 01 特殊学校教育 0




205 08
进修及培训 0 0 0


205 08 01 教师进修 0




205 09
教育费附加安排的支出 83.62 0 83.62


205 09 99 其他教育费附加安排的支出 83.62
83.62


205 99
其他教育支出 0 0 0



99 99 其他教育支出 0




208

社会保障和就业支出 20.73 20.73



208 05
行政事业单位离退休 20.73 20.73



208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0




208 05 02 事业单位离退休 20.73 20.73



208 08
抚恤 0 0



208 08 01 死亡抚恤 0




210

医疗卫生与计划生育支出 172.79 172.79



210 05
医疗保障 172.79 172.79



210 05 01 行政单位医疗 0




210 05 02 事业单位医疗 172.79 172.79



221

住房保障支出 97.22 97.22



221 02
住房改革支出 97.22 97.22



221 02 01 住房公积金 97.22 97.22



合计 2547.27 2375.96 171.31



Sheet 5: 附表5-部门财政拨款支出明细表2

附表5:




2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
编制单位:上海市金山初级中学


单位:万元
支出经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出 政府性基金预算基本支出

301
工资福利支出 1894.82

301 01 基本工资 366.14

301 02 津贴补贴 61.28

301 03 奖金


301 04 社会保障缴费 499.76

301 07 绩效工资 961.40

301 99 其他工资福利支出 6.24

302
商品和服务支出 341.76

302 01 办公费 39.30

302 02 印刷费 10.00

302 03 咨询费 1.50

302 04 手续费 0.50

302 05 水费 10.00

302 06 电费 18.00

302 07 邮电费 3.00

302 09 物业管理费 25.00

302 11 差旅费 2.00

302 12 因公出国(境)费用


302 13 维修(护)费 50.13

302 16 培训费 3.00

302 17 公务接待费 3.20

302 18 专用材料费 10.00

302 25 专用燃料费


302 26 劳务费 30.00

302 27 委托业务费 0.50

302 28 工会经费 13.99

302 29 福利费 33.41

302 31 公务用车运行维护费 3.00

302 39 其他交通费用


302 40 税金及附加费用


302 99 其他商品和服务支出 85.23

303
对个人和家庭的补助支出 119.33

303 01 离休费


303 02 退休费 20.73

303 04 抚恤金


303 05 生活补助


303 08 助学金


303 11 住房公积金 97.22

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.38

305
其他资本性支出 20.05

305 01 房屋建筑物购建


305 02 办公设备购置 19.60

305 03 专用设备购置 0.45

305 07 信息网络及软件购置更新


305 13 公务用车购置


305 99 其他资本性支出


合计 2375.96


Sheet 6: 附表6-部门“三公”经费预算表

附表6:




2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表
编制单位:上海市金山初级中学



单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费
部门合计 6.20 0 0 3 3.20
上海市金山初级中学 6.20 0
3 3.20

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