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2016年预算情况说明
作者:金山初级中学    文章来源:暂无    点击数:163    更新时间:2016-02-22 12:38    
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第一部分  部门预算情况说明

一、本部门职责、机构设置的情况说明

我校将按照国家《预算法》的相关规定,严格执行2016年度金山区财政部门下达的预算指标的安排。

我校2016年度的财政预算支出需经:校务会讨论→行政会议通过→各处、室执行。严格遵守国家财务制度和财经纪律。

二、部门预算收支总体情况说明

我校2016年部门预算收入2679.99万元,其中:财政拨款收入  2547.27万元;其他收入132.72万元。2016年部门支出2679.99万元,其中:财政拨款支出2547.27万元,部门其它支出132.72万元。财政拨款支出一般公共预算2547.27万元(基本支出2375.96万元;项目支出171.31万元)。

三、部门预算其它需要说明情况

我校“三公”经费预算中:2016年公务用车运行费3万元与20153万元持平;2016年公务接待费3.2万元比20151.3万元增加1.9万元,主要是学校教科研教学活动。

按功能分类,2016年教育支出2389.25万元比20151843.73万元增加545.52万元;2016年社会保障和就业支出20.73万元比2015181.40万元减少160.67万元,主要是2015年该部分预算中包含退休人员工资补贴164.36万元,而2016年预算中没有退休人员工资补贴这一项;2016年医疗卫生与计划生育支出172.79万元比2015133.19万元增加39.60万元;2016年住房保障支出97.22万元比201577.69万元增加19.53万元。

按经济分类,2016年工资福利支出1894.83万元比2015  1475.98万元增加418.85万元;2016年商品和服务支出582.16万元比2015440.00万元增加142.16万元;2016年对个人和家庭的补助182.95万元比2015298.00万元减少115.05万元;2016年其他性支出20.05万元比201522.03万元减少1.98万元。

第二部分  部门预算数据(见附表)

附表12016年度部门收支预算总表

附表22016年度部门财政拨款收支预算总表

附表32016年度部门非税收入预算明细表

附表42016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)

附表52016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)

附表62016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表

 

 

上海市金山初级中学

2016-2-18

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